第一部分

第二部分

中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会           2021年部门预算表

表一：                    财政拨款收支总表                    

表2：                   一般公共预算支出表

单位：万元

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项

表3               一般公共预算基本收支出表

    单位：万元

表4：                 一般公共预算“三公”经费支出表                                                                                                                                                                       单位：万元

表5：                    政府性基金预算支出

                                                                                                           单位：万元

注：本年度我单位无政府性基金预算，故此本表无数据。

表6：                          部门收支总表

                                                                                                            单位：万元

表7        部门收入总表

                                                                                                    单位：万元

单位：万元

第三部分

中共山南市乃东区纪律检查委员会、监察委员会

2021年部门预算数据分析

一、关于中共乃东区纪律检查委员会监察委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乃东区纪律检查委员会监察委员会2021年财政拨款收支总预算979.3万元。其中2021年一般公共预算拨款970.4万元，上年结转8.90万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出708.40万元，占总预算的72.34%；公共安全支出30.00万元，占总预算的3.06%；社会保险和就业支出120.50万元，占总预算的12.30%；卫生健康支出58.60万元，占总预算的5.99%；住房保障支出61.80万元，占总预算的6.31%。

二、支出预算情况说明。

中共乃东区纪律检查委员会监察委员会2021年支出预算为979.3万元。其中：基本支出877.7万元，占比89.63%；项目支出101.6万元，占比10.37% 。

三、预算收支增减变化情况说明

中共乃东区纪律检查委员会监察委员会2021年一般公共预算支出979.30万元，比2020年1041.84万元减少62.54万元，减少6.00%，减少原因主要原因为单位人员的变动导致基本工资以及干部职工社保、医保、职业年金等五险一金缴存费减少。

四、一般公共预算拨款具体使用说明

1、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）2021年预算数为684.50万元，主要用于发放我委干部职工全年工资、单位公用经费。

2一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）2021年预算数为15.00万元，主要用于巡察办交叉巡察、办公支出。

3、公共安全支出（204）检察（04）检察监督（10）2021年预算数为30.00万元，主要用于反贪办案办公支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为81.70万元，主要用于缴纳干部职工养老保险金。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为38.10，主要用于缴纳干部职工职业年金。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2021年预算数为0.20万元，主要用于缴纳干部职工失业保险。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2021年预算数为0.50万元，用于缴纳干部职工工伤保险；

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为14.10万元，用于缴纳公务员医疗补助；

9、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2021年预算数为3.60万元，用于缴纳干部职工医疗保险。

10、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）2021年预算数为40.90万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金。

11、住房和保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为61.80万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共乃东区纪律检查委员会监察委员会2021年一般公共预算基本支出877.7万元。

其中：

人员经费792.3万元。主要包括：基本工资120.7万元、津贴补贴345.5万元、奖金35.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.7万元、职业年金缴费38.1万元、职工基本医疗保险缴费40.9万元、公务员医疗补助14.1万元、其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金61.8万元，其他工资福利支出49.4万元。

公用经费60.0万元。主要包括：办公费10.5万元、印刷费5.0万元、电费10.0万元、邮电费1.0万元、差旅费5.0万元、劳务费3.0万元、水费3.0万元、公务用车运行维护费8.0万元、维修维护费2.0万元、手续费0.5万元、其他商品和服务支出12.0万元。

对个人和家庭的补助2021年预算数为25.4万元其中对生活补助2021年预算数为25.4万元。

六、2021年纪委“三公”经费预算情况说明

中共乃东区纪律检查委员会监察委员会2021年“三公”经费预算数为8万元，与2020年相比减少5万元。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。

2、公务接待费0万元，与上年相比，减少1万元。

3、公务用车运行维护费8万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费8万元。比上年减少5万元，原因为：下乡次数减少

七、2021年度政府性基金预算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算安排。

八、其他重要事项情况说明

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中共乃东区财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、行政运行（项），指用于保障中共乃东区纪律检查委员会监察委员会完成日常工作任务而发生的基本支出。

五、工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

七、对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、资本性支出，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出以及按规定提取的修购基金。

    九、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助。