第三部分

乃东区纪委监委2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

乃东区纪委监委2020年度财政拨款收入总决算856.94万元，其中：一般公共预算拨款839.36万元，上年结转17.58万元；2020年度财政拨款支出总决算856.94万元，其中：一般公共服务支出650.42万元，公共安全支出6.86万元，社会保障和就业支出69.35万元，卫生健康支出36.54万元，住房保障支出84.76万元；结转下年9.01万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

• 一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

1、2020年乃东区纪委监委一般公共预算支出决算数为847.93万元，其中基本支出757.06万元，项目支出90.87万元。

2、2019年乃东区纪委监委一般公共预算支出决算数为650.42万元，其中基本支出566.41万元，项目支出74.01万元。

• 一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

1、2020年乃东区纪委监委一般公共预算支出决算数为847.93万元，其中一般公共服务支出650.42万元，公共安全支出6.86万元，社会保障和就业支出69.35万元，卫生健康支出36.54万元，住房保障支出84.76万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）584.91万元，其中：基本支出566.41万元，项目支出18.5万元。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关运行（项）1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事物支出（项）49.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出49.01万元。

5、公共安全支出（类）检察（款）检查监督（项）6.86万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.86万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.48万元，其中：基本支出66.48万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.16万元，其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.41万元，其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.3万元，其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.33万元，其中：基本支出26.33万元，项目支出0万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.97万元，其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.76万元，其中：基本支出84.76万元，项目支出0万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

乃东区纪委监委2020年一般公共预算基本支出决算数为757.06万元，其中：

工资福利支出710.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出42.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费1.41万元，主要包括生活补助、医疗补助。

资本性支出（基本建设）3.29万元，办公设备购置。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

乃东区纪委监委2020年“三公经费”决算数6.22万元，其中：公务用车购置及运行费6.22万元，公务接待费0万元；2019年“三公经费”决算数63.73万元，其中：公务用车购置及运行费63.73万元，公务接待费0万元。

五、2020年度政府性基金决算支出情况说明

乃东区纪委监委2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支决算情况总体说明

按照综合决算的原则，乃东区纪委监委所有收入和支出均纳入部门决算管理，乃东区纪委监委2020年收支总决算856.94万元，其中：一般公共预算拨款收入839.36万元，结转上年17.58万元。一般公共服务支出650.42万元，公共安全支出6.86万元，社会保障和就业支出69.35万元，卫生健康支出36.54万元，住房保障支出84.76万元；结转下年17.58万元。

七、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入决算总计856.94万元。

1. 一般公共服务预算拨款收入839.36万元，占总收入的97.95%；
2. 结转上年收入17.58，占总收入的2.05%；

八、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出决算总计856.94万元。

1、一般公共服务支出650.42万元，占总支出的75.90%；

2、公共安全支出6.86万元，占总支出的0.80%；

3、社会保障和就业支出69.35万元，占总收入的8.09%；

4、卫生健康支出36.54万元，占总收入的4.26%；

5、住房保障支出84.76万元，占总收入的9.90%。

6、结转下年9.01，占总收入的1.05%。

九、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指乃东区财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、行政运行（项），指用于保障乃东区纪委监委完成日常工作任务而发生的基本支出。

五、工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

七、对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、资本性支出，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出以及按规定提取的修购基金。

九、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

  十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。