目  录

第一部分  扎囊县纪委监委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  扎囊县纪委监委2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、社会保险基金预算支出情况

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出绩效表

第三部分  扎囊县纪委监委2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

扎囊县纪委监委概况

一、主要职能

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、市委以及县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导县委工作机关、县政府工作部门党组织工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、市委以及县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；对上级修改纪检监察制度规定、相关法规和规范性文件提出意见建议。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

（十）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十一）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门由扎囊县纪委监委和县委巡察办构成。我单位现共5个科室，包括：综合办公室、党风政风监督室、监督检查室、审查调查室、信访室（案件监督管理室）。同时，下设扎囊县纪检监察信息中心。

第二部分

扎囊县纪委监委2023度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

扎囊县纪委监委2023年度部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1283.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算1283.39万元，其中：上年结转16.61万元， 占1.3%；一般公共预算拨款收入1266.78万元，占98.7%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1283.39万元，其中：基本支出835.2万元，占65%；项目支出448.19万元，占35%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1283.39万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1266.78万元、上年结转16.61万元；支出包括：一般公共服务支出1066.57万元、社会保障和就业支出112.06万元、卫生健康支出43.98万元、住房保障支出60.78万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1266.78万元,比2022年执行数增加484.07万元，主要原因：本年项目经费同比2022年增加，其中312.19万元用于县纪委改造提升；本年社保缴费基数有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1049.97万元，占83%；社会保障和就业112.06万元，占8.8%；卫生健康支出43.98万元，占3.5%；住房保障支出60.78万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为625.72万元，比2022年执行数增加40.07万元，上升6.8%。主要是人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为90万元，比2022年执行数增加40.04万元，上升80%。主要是2023年为扎实推进全县党风廉政建设和反腐败工作，本单位今年预算30万元党风廉政建设经费；为持续加大监督执纪、审查调查力度，严肃查处各类违规违纪问题，本单位2023年预算60万元用于开展监督执纪问责、监督调查处置各项工作。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为334.24万元，比2022年执行数增加324.85万元，上升100 %。主要是为改善县纪委监委办公办案条件，2023年本单位在项目支出中预算县纪委改造提升项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为72.89万元，比2022年执行数增加17.97万元，上升33%。主要是因去年工资调整，今年社保缴费基数有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27.15万元，比2022年执行数增加27.15万元，上升100%。主要是因为今年本单位对退休人员、去世人员、调出人员的职业年金做了相应的预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为4.68万元，比2022年执行数增加4.68万元，上升100%。主要是往年公益性岗位工资及相关补贴统一由县人社局做预算，今年开始由本单位做公益性岗位人员预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为7.34万元，比2022年执行数增加1.52万元，上升26.1%。主要是因为人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.08万元，比2022年执行数增加8.65万元，上升33%。主要是因去年工资调整，今年社保缴费基数有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.9万元，比2022年执行数增加3.34万元，上升60%。主要是因去年工资调整，今年社保缴费基数有所增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60.78万元，比2022年执行数增加8.98万元，上升17%。主要是因去年工资调整，今年社保缴费基数有所增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出835.2万元，其中：

人员经费764.67万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出、公益性）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费70.53万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.68万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少4.62万元，压缩40.8%，主要原因是严格落实过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，此项支出逐年下降。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比2022年执行数减少0万元，主要原因是本部门不涉及政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年扎囊县纪委监委1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.53万元，其中工会经费10.13万元，比2022年预算增加8.21万元，增长13.17%。

（二）政府采购情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年4月底，本部门共有车辆1辆，其用于本单位开展办案、下乡等日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金1266.78万元，其中： 党风廉政建设经费30万元；党建工作经费0.2万元；县纪委监委改造提升项目经费312.19万元；工资性支出510.44万元；公益性岗位补贴4.68万元；职业年金缴费27.15万元；其他社会保险缴费0.74万元；对个人和家庭的补助9.16万元；公务员医疗补助8.9万元；残疾人就业保障金7.34万元；巡察专项经费21.85万元；机关事业单位养老保险缴费72.88万元；住房公积金60.78万元；城镇职工基本医疗保险缴费35.08万元；商品和服务支出60.4万元；工会经费10.13万元；办案经费60万元；其他工资福利支出34.86万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

    本单位不涉及扶贫相关资金。

（六）政府债务情况

本单位不涉及政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。